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辅导期一般纳税人予征税款

(一)必须提供的资料
1、已开具的增值税专用发票记账联原件,查验后返还
2、《选择发票号码查询表》、《正数发票清单》,并提供已开具的专用发票正数销售额的汇总数据,查验后返回
(二)根据纳税人不同情况需要提供的资料
1、《负数发票清单》、《正数废票清单》、《负数废票清单》并提供对应发票原件(本月已开具发票有对应内容时提供)
2、填写《辅导期一般纳税人增购专用发票抵减或差额预缴增值税款申请表》(抵缴上期预缴税款用)

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